蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算公開_預決算公開_蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

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蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算公開

日期：2023-08-25 瀏覽量：來源： admin

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算

2023年8月

第一部分蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分 蕪湖中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2022年度項目支出績效自評表

第一部分蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職責

（一）為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護理保障。

（二）承擔教學科研任務。

二、單位決算構成

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個，具體情況見下表：

序號	單位名稱
1	蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

第二部分蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算表

收入支出決算總表
					公開01表
單位：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	14,276.63	一、一般公共服務支出	32
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5	70,341.05	五、教育支出	36
六、經營收入	6		六、科學技術支出	37	96.16
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	11,247.51	八、社會保障和就業(yè)支出	39	1,220.24
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	83,870.51
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農林水支出	43
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	0.04
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務還本支出	55
	25		二十五、債務付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	95,865.20	本年支出合計	58	85,186.96
使用非財政撥款結余	28		結余分配	59
年初結轉和結余	29	30,235.40	年末結轉和結余	60	40,913.64
	30			61
總計	31	126,100.60	總計	62	126,100.60
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數誤差。

收入決算表

											公開02表
單位：			蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	95,865.20	14,276.63		70,341.05				11,247.51
206			科學技術支出	96.16	96.16
20604			技術研究與開發(fā)	96.16	96.16
2060499			其他技術研究與開發(fā)支出	96.16	96.16
208			社會保障和就業(yè)支出	1,220.24	1,220.24
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1,196.49	1,196.49
2080502			事業(yè)單位離退休	1,196.49	1,196.49
20808			撫恤	23.75	23.75
2080801			死亡撫恤	23.75	23.75
210			衛(wèi)生健康支出	94,548.75	12,960.18		70,341.05				11,247.51
21002			公立醫(yī)院	93,928.48	12,339.91		70,341.05				11,247.51
2100201			綜合醫(yī)院	235.89	235.89
2100202			中醫(yī)（民族）醫(yī)院	81,668.99	80.42		70,341.05				11,247.51
2100299			其他公立醫(yī)院支出	12,023.60	12,023.60
21004			公共衛(wèi)生	123.65	123.65
2100408			基本公共衛(wèi)生服務	1.00	1.00
2100409			重大公共衛(wèi)生服務	122.65	122.65
21006			中醫(yī)藥	495.42	495.42
2100601			中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項	495.42	495.42
21007			計劃生育事務	1.20	1.20
2100799			其他計劃生育事務支出	1.20	1.20
221			住房保障支出	0.04	0.04
22102			住房改革支出	0.04	0.04
2210202			提租補貼	0.04	0.04
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

									公開03表
單位：			蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院						金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	85,186.96	72,130.61	13,056.35
206			科學技術支出	96.16		96.16
20604			技術研究與開發(fā)	96.16		96.16
2060499			其他技術研究與開發(fā)支出	96.16		96.16
208			社會保障和就業(yè)支出	1,220.24	1,220.24
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1,196.49	1,196.49
2080502			事業(yè)單位離退休	1,196.49	1,196.49
20808			撫恤	23.75	23.75
2080801			死亡撫恤	23.75	23.75
210			衛(wèi)生健康支出	83,870.51	70,910.33	12,960.18
21002			公立醫(yī)院	83,250.24	70,910.33	12,339.91
2100201			綜合醫(yī)院	235.89		235.89
2100202			中醫(yī)（民族）醫(yī)院	70,990.75	70,910.33	80.42
2100299			其他公立醫(yī)院支出	12,023.60		12,023.60
21004			公共衛(wèi)生	123.65		123.65
2100408			基本公共衛(wèi)生服務	1.00		1.00
2100409			重大公共衛(wèi)生服務	122.65		122.65
21006			中醫(yī)藥	495.42		495.42
2100601			中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項	495.42		495.42
21007			計劃生育事務	1.20		1.20
2100799			其他計劃生育事務支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	0.04	0.04
22102			住房改革支出	0.04	0.04
2210202			提租補貼	0.04	0.04
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

							公開04表
單位：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院							金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3		4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	14,276.63	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35	96.16	96.16
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	1,220.24	1,220.24
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	12,960.19	12,960.19
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	0.04	0.04
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經營預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	14,276.63	二十四、債務還本支出	53
年初財政撥款結轉和結余	25		二十五、債務付息支出	54
一般公共預算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預算財政撥款	27		本年支出合計	56	14,276.63	14,276.63
國有資本經營預算財政撥款	28		年末財政撥款結轉和結余	57
總計	29	14,276.63	總計	58	14,276.63	14,276.63
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

						公開05表
單位：			蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院			金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出		項目支出


類	款	項	欄次	1	2		3
			合計	14,276.63	1,220.28		13,056.35
206			科學技術支出	96.16			96.16
20604			技術研究與開發(fā)	96.16			96.16
2060499			其他技術研究與開發(fā)支出	96.16			96.16
208			社會保障和就業(yè)支出	1,220.24	1,220.24
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1,196.49	1,196.49
2080502			事業(yè)單位離退休	1,196.49	1,196.49
20808			撫恤	23.75	23.75
2080801			死亡撫恤	23.75	23.75
210			衛(wèi)生健康支出	12,960.18			12,960.18
21002			公立醫(yī)院	12,339.91			12,339.91
2100201			綜合醫(yī)院	235.89			235.89
2100202			中醫(yī)（民族）醫(yī)院	80.42			80.42
2100299			其他公立醫(yī)院支出	12,023.60			12,023.60
21004			公共衛(wèi)生	123.65			123.65
2100408			基本公共衛(wèi)生服務	1.00			1.00
2100409			重大公共衛(wèi)生服務	122.65			122.65
21006			中醫(yī)藥	495.42			495.42
2100601			中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項	495.42			495.42
21007			計劃生育事務	1.20			1.20
2100799			其他計劃生育事務支出	1.20			1.20
221			住房保障支出	0.04	0.04
22102			住房改革支出	0.04	0.04
2210202			提租補貼	0.04	0.04
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

									公開06表
單位：		蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院						金額單位：萬元
人員經費				公用經費
科目代碼	科目名稱		金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱		金額
科目代碼	科目名稱		金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出			302	商品和服務支出		30703	國內債務發(fā)行費用
30101	基本工資			30201	辦公費		30704	國外債務發(fā)行費用
30102	津貼補貼			30202	印刷費		310	資本性支出
30103	獎金			30203	咨詢費		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補助費			30204	手續(xù)費		31002	辦公設備購置
30107	績效工資			30205	水費		31003	專用設備購置
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費			30206	電費		31005	基礎設施建設
30109	職業(yè)年金繳費			30207	郵電費		31006	大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費			30208	取暖費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30111	公務員醫(yī)療補助繳費			30209	物業(yè)管理費		31008	物資儲備
30112	其他社會保障繳費			30211	差旅費		31009	土地補償
30113	住房公積金			30212	因公出國（境）費用		31010	安置補助
30114	醫(yī)療費			30213	維修(護)費		31011	地上附著物和青苗補償
30199	其他工資福利支出			30214	租賃費		31012	拆遷補償
303	對個人和家庭的補助		1,220.28	30215	會議費		31013	公務用車購置
30301	離休費		4.02	30216	培訓費		31019	其他交通工具購置
30302	退休費		1,216.26	30217	公務接待費		31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費			30218	專用材料費		31022	無形資產購置
30304	撫恤金			30224	被裝購置費		31099	其他資本性支出
30305	生活補助			30225	專用燃料費		312	對企業(yè)補助
30306	救濟費			30226	勞務費		31201	資本金注入
30307	醫(yī)療費補助			30227	委托業(yè)務費		31203	政府投資基金股權投資
30308	助學金			30228	工會經費		31204	費用補貼
30309	獎勵金			30229	福利費		31205	利息補貼
30310	個人農業(yè)生產補貼			30231	公務用車運行維護費		31299	其他對企業(yè)補助
30311	代繳社會保險費			30239	其他交通費用		399	其他支出
30399	其他對個人和家庭的補助			30240	稅金及附加費用		39907	國家賠償費用支出
				30299	其他商品和服務支出		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
				307	債務利息及費用支出		39909	經常性贈與
				30701	國內債務付息		39910	資本性贈與
				30702	國外債務付息		39999	其他支出
人員經費合計			1,220.28	公用經費合計
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

欄次

合計

備注：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表
單位：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計

備注：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數據。

第三部分蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計126100.6萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計126100.6萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2021年相比，收、支總計各增加18150.47萬元，增長16.8%，主要原因：一是化債資金的增加；二是醫(yī)院支出有所增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計95865.2萬元，其中：財政撥款收入14276.63萬元，占14.9%；事業(yè)收入70341.05萬元，占73.4%；經營收入0萬元，占0%；其他收入11247.51萬元，占11.7%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計85186.96萬元，其中：基本支出72130.61萬元，占84.7%；項目支出13056.35萬元，占15.3%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計14276.63萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計14276.63萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加708.76萬元，增長5.2%，主要原因是債務化解資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出14276.63萬元，占本年支出的16.8%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加708.76萬元，增長5.2%。主要原因是債務化解資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出14276.63萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出96.16萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出1220.24萬元，占8.5%；衛(wèi)生健康（類）支出12960.18萬元，占90.8%；住房保障（類）支出0.04萬元，占0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14276.63萬元，支出決算為14276.63萬元，完成年初預算的100%。其中:基本支出1220.28萬元，占8.5%；項目支出13056.35萬元，占91.5%。具體情況如下：

1.科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)（項）。年初預算為96.16萬元，支出決算為96.16萬元，執(zhí)行率為100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為1196.49萬元，支出決算為1196.49萬元，執(zhí)行率為100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為23.75萬元，支出決算為23.75萬元，執(zhí)行率為100%。

4.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預算為235.89萬元，支出決算為235.89萬元，執(zhí)行率為100%。

5.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預算為80.42萬元，支出決算為80.42萬元，執(zhí)行率為100%。

6.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院（項）。年初預算為12023.6萬元，支出決算為12023.6萬元，執(zhí)行率為100%

7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，執(zhí)行率為100%。

8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為122.65萬元，支出決算為122.65萬元，執(zhí)行率為100%。

9.衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（名族醫(yī)）藥專項（項）。年初預算為495.42萬元，支出決算為495.42萬元，執(zhí)行率為100%。

10.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）。年初預算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，執(zhí)行率為100%。

11.住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項）。年初預算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，執(zhí)行率為100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1220.28萬元，其中：人員經費1220.28萬元，主要包括:離休費、退休費。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2022年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2022年度，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院機關運行經費為0萬元，與上年一致。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院政府采購支出為0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛9輛，其中：特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車5輛；單價50萬元以上的通用設備11臺，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）46臺。
（四）關于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金116.59萬元。從評價情況看，按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成本稅金支付電費，為醫(yī)院節(jié)約成本；每月按時發(fā)放離休人員工資及提租補貼，保障離休人員生活質量；及時發(fā)放去世員工撫恤金；加強我院中醫(yī)骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點?？平ㄔO。

組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，及時上繳非稅，并已使用非稅支付電費；已按照離休人員工資標準及時發(fā)放離休人員工資及提租補貼；按照撫恤金發(fā)放標準及時發(fā)放四名去世員工撫恤金；我院中醫(yī)骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點?？圃\療能力得到提升。

（2）單位決算中項目績效自評結果。

我單位在2022年度單位決算中反映“非稅收入”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

非稅收入項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.38分。全年預算數為34.46萬元，執(zhí)行數為32.34萬元，完成預算的93.85%。項目績效目標完成情況：一是使用成本稅金支付了我院電費；二是成本稅金的使用，降低了我院成本。發(fā)現的主要問題及原因：一是非稅收入金額是根據我院超市租賃合同數字上報；二是由于2022年我院超市重新招標，并于2022年初簽訂招標合同，而預算申報時招標未完成，故非稅收入執(zhí)行率低。下一步改進措施：在以后預算申報過程中，我院會綜合考量各項因素，保證成本稅金的及時準確上報和非稅成本的及時使用。

非稅收入項目的《項目支出績效自評表》。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			非稅收入
主管部門			蕪湖市衛(wèi)生健康委員會				實施單位	蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執(zhí)行數（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	34.46	34.46		32.34		10	93.85%	9.38
			其中：本年財政撥款	34.46	34.46		32.34			93.85%	9.38
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目標完成情況	預期目標						實際完成情況
	按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成本稅金支付電費，為醫(yī)院節(jié)約成本						及時上繳非稅，并已使用非稅支付32.34萬元電費
年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	指標1：租賃費上繳單位			1個	1個	15	15
			指標2：
		質量指標	指標1：非稅收入的規(guī)范使用率			100%	100%	15	15
			指標2：
		時效指標	指標1：完成及時率			100	93.85%	10	10	我院超市重新招標
			指標2：
		成本指標	指標1：減少醫(yī)院成本數			34.46萬元	32.34萬元	10	10	我院超市重新招標
			指標2：
	效益指標 (30分)	經濟效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		社會效益指標	指標1：醫(yī)院的公益性			增加了醫(yī)院的財政收入，使醫(yī)院有更多的資金用于醫(yī)療建設	達成預期指標	15	15
			指標2：
		生態(tài)效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		可持續(xù)影響指標	指標1：醫(yī)院的發(fā)展			增加了收入，支付了我院電費，減少了我院支出，有利于我院發(fā)展	達成預期指標	15	15
			指標2：
	滿意度指標 (10分)	服務對象滿意度指標	指標1：醫(yī)院滿意度			100%	100%	10	10
			指標2：
總分								100	99.38
注：1.一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤），則得分計算方法應用年度指標值/全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。

所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2022年度項目支出績效自評表

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院績效自評項目清單：

1. 非稅收入；

2. 2022年撫恤金；

3. 離休人員工資及提租補貼；

4. 2022年蕪湖市醫(yī)學重點?？?/span>。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			非稅收入
主管部門			蕪湖市衛(wèi)生健康委員會				實施單位	蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執(zhí)行數（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	34.46	34.46		32.34		10	93.85%	9.38
			其中：本年財政撥款	34.46	34.46		32.34			93.85%	9.38
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目標完成情況	預期目標						實際完成情況
	按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成本稅金支付電費，為醫(yī)院節(jié)約成本						及時上繳非稅，并已使用非稅支付32.34萬元電費
年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	指標1：租賃費上繳單位			1個	1個	15	15
			指標2：
		質量指標	指標1：非稅收入的規(guī)范使用率			100%	100%	15	15
			指標2：
		時效指標	指標1：完成及時率			100	93.85%	10	10	我院超市重新招標
			指標2：
		成本指標	指標1：減少醫(yī)院成本數			34.46萬元	32.34萬元	10	10	我院超市重新招標
			指標2：
	效益指標 (30分)	經濟效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		社會效益指標	指標1：醫(yī)院的公益性			增加了醫(yī)院的財政收入，使醫(yī)院有更多的資金用于醫(yī)療建設	達成預期指標	15	15
			指標2：
		生態(tài)效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		可持續(xù)影響指標	指標1：醫(yī)院的發(fā)展			增加了收入，支付了我院電費，減少了我院支出，有利于我院發(fā)展	達成預期指標	15	15
			指標2：
	滿意度指標 (10分)	服務對象滿意度指標	指標1：醫(yī)院滿意度			100%	100%	10	10
			指標2：
總分								100	99.38
注：1.一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤），則得分計算方法應用年度指標值/全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			2022年撫恤金
主管部門			蕪湖市衛(wèi)生健康委員會				實施單位	蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執(zhí)行數（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	0	23.75		23.75		10	100%	10
			其中：本年財政撥款		23.75		23.75		-	100%	-
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目標完成情況	預期目標						實際完成情況
	及時發(fā)放去世員工撫恤金						按照撫恤金發(fā)放標準及時發(fā)放四名去世員工撫恤金
年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	指標1：撫恤金發(fā)放人數			4人	4人	15	15
			指標2：
		質量指標	指標1：作用			撫慰病故人員家屬	達成預期指標	15	15
			指標2：
		時效指標	指標1：發(fā)放及時率			100%	100%	10	10
			指標2：
		成本指標	指標1：減少醫(yī)院成本			23.75萬元	23.75萬元	10	10
			指標2：
	效益指標 (30分)	經濟效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		社會效益指標	指標1：對已故人員家屬			對已故人員家屬給予撫慰	達成預期指標	15	15
			指標2：
		生態(tài)效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		可持續(xù)影響指標	指標1：對已故人員家屬			對已故人員家屬給予撫慰	達成預期指標	15	15
			指標2：
	滿意度指標 (10分)	服務對象滿意度指標	指標1：家屬滿意度			100%	100%	10	10
			指標2：
總分								100	100
注：1.一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤），則得分計算方法應用年度指標值/全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			離休人員工資及提租補貼
主管部門			蕪湖市衛(wèi)生健康委員會				實施單位	蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執(zhí)行數（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	9.79	10.5		10.5		10	100%	10
			其中：本年財政撥款	9.79	10.5		10.5		-	100%	10
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目標完成情況	預期目標						實際完成情況
	每月按時發(fā)放離休人員工資及提租補貼，保障離休人員生活質量						已按照離休人員工資標準及時發(fā)放離休人員工資及提租補貼
年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	指標1：離休人員數量			2人	1人	15	15	2021年底有一名離休人員去世
			指標2：
		質量指標	指標1：離休人員生活質量			得到提高	達成預期指標	15	15
			指標2：
		時效指標	指標1：發(fā)放及時率			100%	100%	10	10
			指標2：
		成本指標	指標1：人員經費投入減少			24.79萬元	10.5萬元	10	10	2021年底有一名離休人員去世
			指標2：
	效益指標 (30分)	經濟效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		社會效益指標	指標1：離休人員生活保障			按照離休人員工資發(fā)放標準，為離休人員提供生活保障	達成預期指標	15	15
			指標2：
		生態(tài)效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		可持續(xù)影響指標	指標1：醫(yī)院發(fā)展			工資的及時發(fā)放，增強了職工對醫(yī)院的信心，提高了工作的積極性	達成預期指標	15	15
			指標2：
	滿意度指標 (10分)	服務對象滿意度指標	指標1：員工滿意度			100%	100%	10	10
			指標2：
總分								100	100
注：1.一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤），則得分計算方法應用年度指標值/全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			2022年蕪湖市醫(yī)學重點學科
主管部門			蕪湖市衛(wèi)生健康委員會				實施單位	蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執(zhí)行數（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	50	50		50		10	100%	10
			其中：本年財政撥款	50	50		50		-	100	-
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目標完成情況	預期目標						實際完成情況
	加強我院中醫(yī)骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點?？平ㄔO						我院中醫(yī)骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點?？圃\療能力得到提升
年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標 (50分)	數量指標	指標1：醫(yī)學重點學科數			5個	5個	15	15
			指標2：
		質量指標	指標1：加強了重點學科建設，提升學科醫(yī)療水平			得到提升	達成預期指標	15	15
			指標2：
		時效指標	指標1：資金使用及時率			100%	100%	10	10
			指標2：
		成本指標	指標1：降低醫(yī)院重點學科投入			50萬元	50萬元	10	10
			指標2：
	效益指標 (30分)	經濟效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		社會效益指標	指標1：重點學科發(fā)展			為我院重點學科發(fā)展提供保障，促進我院重點學科發(fā)展	達成預期指標	15	15
			指標2：
		生態(tài)效益指標	指標1：不適用
			指標2：
		可持續(xù)影響指標	指標1：中醫(yī)事業(yè)發(fā)展			提升我院重點學科醫(yī)療水平，促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展	達成預期指標	15	15
			指標2：
	滿意度指標 (10分)	服務對象滿意度指標	指標1：學科滿意度			100%	100%	10	10
			指標2：
總分								100	100
注：1.一級指標分值統一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤），則得分計算方法應用年度指標值/全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。

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