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附件1

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年

單位預(yù)算

2025年2月

目  錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總表

2.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入總表

3.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出總表

4.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總表

5.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出表

6.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出表

10.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府采購支出表

11.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2025年收支總表的說明

2.關(guān)于2025年收入總表的說明

3.關(guān)于2025年支出總表的說明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。

（二）承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

（單位預(yù)算構(gòu)成：）蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）2025年將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目和用途使用資金。

（二）2025年提高部門預(yù)算安排支出的使用效率。

第二部分 2025年單位預(yù)算表

                                                                       單位公開表1

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總表

                                                                          單位：萬元

                                                                                                                              單位公開表2

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入總表

                                                                                                                                單位：萬元

                                                              單位公開表3

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出總表                                                                                                                       

      單位：萬元

 單位公開表4

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總表

                                                                    單位：萬元

單位公開表5

  蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出表

                                                                       單位：萬元

單位公開表6

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                       單位：萬元

                                                             單位公開表7

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                       單位：萬元

備注說明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

  單位公開表8

                                                                                                          單位公開表9

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出表

                                                                                                                       單位：萬元

                                                     單位公開表10

備注說明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

                                                                                                          單位公開表11

備注說明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總預(yù)算81698.02萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、單位資金收入，支出全部是衛(wèi)生健康支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入預(yù)算81698.02萬元，其中，本年收入81321.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入376.03萬元。

（一）本年收入81321.99萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1321.99萬元，占1.63%，比2024年預(yù)算增加11.31萬元，增長0.86%，增長原因主要是離退休增加補(bǔ)貼收入的增加；單位資金收入80000萬元，占98.37%，比2024年預(yù)算增加80000萬元，增長100%，增長原因主要是上年未將醫(yī)院資金收入納入一體化系統(tǒng)預(yù)算編制中。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入376.03萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入376.03萬元，占100%，比2024年預(yù)算減少1137.93萬元，下降75.16%，下降原因主要是中央財(cái)政衛(wèi)生健康專項(xiàng)補(bǔ)助（公立醫(yī)院改革）資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出預(yù)算81698.02萬元，比2024年預(yù)算增加78873.39萬元，增長2792.34%，增長原因主要是醫(yī)院預(yù)算納入一體化系統(tǒng)中。其中，基本支出1294.03萬元，占1.58%，主要用于離退休人員增加補(bǔ)貼發(fā)放及離休人員醫(yī)療費(fèi)用；項(xiàng)目支出80403.99萬元，占98.42%，主要用于單位運(yùn)營費(fèi)用、人員經(jīng)費(fèi)、藥品耗材采購費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展投入及上交水電費(fèi)等。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1698.02萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款1698.02萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1321.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入376.03萬元。支出按功能分類分全部為衛(wèi)生健康支出1698.02萬元，占100%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出1698.02萬元，比2024年預(yù)算減少1126.61萬元，下降39.89%，主要原因中央財(cái)政衛(wèi)生健康專項(xiàng)補(bǔ)助（公立醫(yī)院改革）資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出1698.02萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2025年預(yù)算1698.02萬元，比2024年預(yù)算增加571.12萬元，增長50.68%，增長原因主要是醫(yī)院今年所有支出全部納入衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出1294.03萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1293.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.11萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1293.92萬元，主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0.11萬元，主要包括：其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出80403.99萬元，比2024年預(yù)算增加78862.07萬元，增長5114.54%，增長原因主要是醫(yī)院預(yù)算納入一體化系統(tǒng)預(yù)算編制。主要包括：本年財(cái)政撥款安排27.96萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排27.96萬元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排376.03萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排376.03萬元），單位資金安排80000萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“2025年藥品耗材費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。完成2025年醫(yī)院藥品耗材采購

（2）立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。2025年醫(yī)院藥品及衛(wèi)生材料等支出。

（6）年度預(yù)算安排。單位資金31791萬元。

（7）績效目標(biāo)。

2.“2025年醫(yī)院設(shè)備購置”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。2025年蕪湖市中醫(yī)院設(shè)備購置等費(fèi)用

（2）立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。2025年醫(yī)院設(shè)備購置支出

（6）年度預(yù)算安排。單位資金3524.72萬元。

（7）績效目標(biāo)。

3.“2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。2025年醫(yī)院基本工資、津貼補(bǔ)貼、夜班費(fèi)、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等費(fèi)用

（2）立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。2025年醫(yī)院基本工資、津貼補(bǔ)貼、夜班費(fèi)、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等費(fèi)用支出

（6）年度預(yù)算安排。單位資金36055.97萬元。

（7）績效目標(biāo)。

4.“2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院運(yùn)營管理費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。2025年醫(yī)院水電燃?xì)赓M(fèi)等運(yùn)營費(fèi)用的支出

（2）立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。2025年醫(yī)院水電燃?xì)赓M(fèi)等運(yùn)營費(fèi)用的支出

（6）年度預(yù)算安排。單位資金8628.30萬元

（7）績效目標(biāo)。

5.“2024年中央財(cái)政公共衛(wèi)生補(bǔ)助（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。名老中醫(yī)工作室建設(shè)、中醫(yī)藥特色傳承骨干人才培訓(xùn)、省級中醫(yī)護(hù)理骨干培養(yǎng)、優(yōu)勢專科兒科建設(shè)、基層中醫(yī)藥質(zhì)控中心建設(shè)、中醫(yī)藥骨干培養(yǎng)、適宜技術(shù)培訓(xùn)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。《關(guān)于印發(fā)蕪湖市2024年度中央財(cái)政中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》文件 。    

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。名老中醫(yī)工作室建設(shè)、中醫(yī)藥特色傳承骨干人才培訓(xùn)、省級中醫(yī)護(hù)理骨干培養(yǎng)、優(yōu)勢?？苾嚎平ㄔO(shè)、基層中醫(yī)藥質(zhì)控中心建設(shè)、中醫(yī)藥骨干培養(yǎng)、適宜技術(shù)培訓(xùn)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。

（6）年度預(yù)算安排。中央財(cái)政資金279.1萬元

（7）績效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年無政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛6輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車1輛。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備64臺(tái)。

2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上設(shè)備3臺(tái)，購置費(fèi)3300萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理(涉密項(xiàng)目除外），涉及財(cái)政撥款80279.1萬元，其中一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款279.1萬元和單位資金安排安排80000萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。